关于杭州市西子湖小学内部控制领导小组成员修订名单及调整完善的工作职责

关于杭州市西子湖小学内部控制领导小组成员修订名单及调整完善的工作职责

根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）相关要求，为进一步提高我校内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，提高管控水平，确保我校内部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效地进行，自2018年1月成立了杭州市西子湖小学校内部控制领导小组和工作小组，现因校级领导班子调整，故将有关事项通知调整如下：

一、领导小组

（一）人员组成：

组  长：黄家欢    校长、副书记

副组长：李  娟    副校长

成  员：陈妮娜    办公室副主任

        洪  亮    总务主任

        张  燊    总务助理

（二）职责：

负责学校内部控制体系建设的组织推进和协调工作。负责审定学校内部控制规范实施方案；组织、协调内控规范建设专项工作；对内控规范实施情况进行督查及向上级主管部门进行信息上报等。

二、工作小组

（一） 人员组成：

组  长：洪  亮    总务主任

副组长：张  燊    总务助理

成   员：年段组长、教研组长、班主任        

（二） 职责：

校长办公室牵头负责认真梳理本校业务流程，明确职能分工，梳理风险点，制定防范措施，完善有关制度，定期向内部控制领导小组汇报工作。工作小组下设具体业务工作小组，针对不同业务，按照相应流程组织日常内部控制工作，解决日常管理中出现的问题，提出改进建议，有效防范风险。

三、其他事项。

（一） 内部控制评价与监督部门

1.单位内部监督部门

我校党支部为我校内部控制监督部门，纪检委员(暂缺）负责组织实施内部控制评价体系。

2.其他部门。

我校内部控制工作接受西湖街道、景区管委会等上级主管部门的监督评价，接受西湖街道区域发展办公室业务指导。定期接受经济责任审计，及时完善我校内部控制体系，提高内部控制工作水平。

                            杭州市西子湖小学

                                          2021年 2月25日